十三师安全生产执法监察支队2019年部门

决算公开

目     录

第一部分：部门概况

一、十三师安全生产执法监察支队主要职责任务：受师应急管理局委托，指导、监督本师安全生产执法监察等工作。

二、十三师安全生产执法监察支队，为副处级参照公务员法管理单位，共核定事业编制3名，其中支队领导职数1名，实有在职人数2名。

第二部分：十三师安全生产执法监察支队2019年部门决算公开报表(附件1-8)

第三部分：十三师安全生产执法监察支队2019年部门决算情况说明

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

第五部分：名词解释

一、2019年部门财政拨款收支总体情况

（一）收入预算

2019年总收入60.09万元，比上年同比减少2.15万元，减少3.58%。其中：一般公共预算拨款60.09万元。减少的主要原因为人员经费减少。

（二）支出预算

1.2019年总支出60.09万元，其中：基本支出46.59万元，占77.53%；项目支出13.5万元，占比22.47%。支出减少的主要原因与收入减少的原因相同。

2.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）工资福利支出科目支出44.04万元，占支出总预算73.29％；

（2）商品服务科目支出15.12万元，占支出总预算25.18％；

（3）对个人和家庭的补助科目支出0.93万元，占支出总预算1.53％。

3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出

工资福利支出44.03万元，占基本支出94.53％；

商品和服务支出预算2.56万元，占基本支出5.49％；

（2）项目支出

商品和服务支出预算12.57万元，占项目支出93.1％；

对个人和家庭的补助支出预算0.93万元，占项目支出   6.9％。

二、2019年 “三公”经费预算情况

（一）公务接待费科目支出0.23万元，占支出0.004％，安排接待来兵团上级部门检查接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（二）公务用车运行维护费科目支出5.76万元，占支出9.59％，主要用于师、团内执行安全执法监察工作的燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、政府采购支出情况，本年未发生政府采购业务。

二、固定资产原值26.39万元，固定资产累计折旧25.23万元，固定资产净值1.16万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009231041000.xls