红山农场第二医院2019年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

红山农场第二医院属于差额拨款的法人事业单位，其宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，其业务范围包括：医疗与护理、预防防疫、妇幼保健、康复、计划生育指导等。

二、机构设置情况

红山农场第二医院共设置有7个内设科室（机构）。分别为住院部、门诊部、护理部、院办、医保办、疾病控制中心、财务室等机构。

三、人员构成及编制现状

2019年红山农场第二医院人员编制为49人，实有在职在编人员34人，离休1人，实有退休24人，其他人员7人。

其他人员情况：长聘7人。

第二部分：红山第二单位2019年部门决算公开报表

（详见附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：红山第二2019年部门决算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年总收入 666.2 万元，比上年同比减少31.18 万元，减少 4.68 %。其中：一般公共预算拨款 550.07 万元；事业收入 115.86 万元；上年结转资金收入0万元；事业基金弥补收支差额0万元。

2019年收入总体减少的主要原因：病源少，服务不到位。

（二）支出预算说明。

2019年总支出657.19万元，其中：基本支出605.48万元，占比92.13%；项目支出51.71万元，占比7.87%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

社会保障和就业支出科目支出50.37万元，占支出总决算7.66％；

医疗卫生与计划生育支出科目支出499.07万元，占支出总决算75.94％；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出。

工资福利支出524.12万元，占基本支出86.56 ％；

商品和服务支出预算78.07万元，占基本支出12.89％；

对个人和家庭的补助支出预算3.29万元，占基本支出   0.54％。

（2）项目支出。

工资福利支出0万元，占项目支出0％；

商品和服务支出46.81万元，占项目支出90.52%；

对个人和家庭的补助支出0万元，占项目支出0 ％；

其他资本性支出4.9万元，占项目支出9.48 %。

二、2019年部门财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出550.07万元，其中：基本支出498.36万元，项目支出51.71万元。具体支出如下：

1.科目名称（科目代码）210 医疗卫生与计划生育支出383.36万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 科目名称（科目代码）210 医疗卫生与计划生育支出49.2万元，主要用于为本单位为完成基本公共卫生工作任务而发生的项目支出。主要用于全民健康体检及公共卫生服务项目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.39万元，根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。退休人员单位承担的职业年金2.98万元。

4.科目名称（科目代码）201一般公共服务支出2.51万元，主要用于民族团结一家亲活动专项经费。

5.科目名称（科目代码）221住房保障支出64.63万元，根据有关规定按工资比列计提的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

红山农场第二医院2019年部门决算不涉及政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

红山农场第二医院2019年部门决算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门决算 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费支出 0 万元，公务接待费支出0 万元，公务用车购置  万元，公务用车运行维护费 0万元。与上年对比，增加/下降0 万元，0 %。

2019年“三公”经费减少的原因主要是：严格落实中央八项规定和三公经费只减不增有关要求。其中：

1. 2019年因公出国（境）0万元，同比增加/下降   万元，0 %。

2. 2019年公务接待费0万元，同比减少 0万元，下降     0%。

3. 2019年公务用车购置 0 万元，同比减少0万元，下降0 %。

4.2019年公务用车运行维护费0万元，同比减少 0   万元，下降 0 %。主要用于市、区内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2019年部门决算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年本部门本单位机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是……

（行政、参公单位填写）

二、政府采购安排情况

2019年政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、国有资产的总体情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆（救护车）

四、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位根据上级相关部署， 积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。

1、建立了相应的工作机制和操作规程，绩效评价科牵头，相关业务科室参与，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进资金使用绩效的提升。

2、加大宣传力度，促使各预算部门加强对此项工作的重要性和必要性的认识，不断增强各预算部门的绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合。http://www.btnsss.gov.cn/wcm.files/upload/CMSBTSSS/202009/202009241117039.xls